物业程序文件：内部质量审核程序

内部质量审核流程

品质管理部管理者代表总经理审核组长审核员被审核部门

1.目的

有效实施内部质量审核，确保公司质量管理体系的符合性、适宜性和有效性

2.范围

适用于本公司内部质量审核活动

3.职责

部门/岗位工作职责频次/时间

总经理批准年度审核计划/批准内审报告每年的12月

管理者代表审核年度审核计划/审核内审报告

监督内审的实施每年的12月

持续

品质管理部制定年度审核计划

组织内审

验证纠正措施

编制总结分析报告每年的12月

每年2次

到期后一个月内

半年一次

被审核部门制定纠正措施

落实纠正措施内审后3个工作日

纠正期限内

审核员实施审核

验证纠正措施的落实情况

审核组长组织召开内审前准备会

审核纠正措施

编制审核报告内审前3天内

3个工作日

3个工作日

4.方法和过程控制

4.1审核说明

4.1.1审核目的

验证各部门质量管理体系的符合性，指导各部门的质量管理、现场管理和业务管理工作。

4.1.2审核范围

每次内审必须覆盖公司各部门全部质量活动和过程，及GB/T19001-2000/ISO9001：2000标准的所有要素。

4.1.3审核依据

GB/T19001-2000/ISO9001：2000标准、公司质量管理体系文件、相关政策法规、合同等。

4.1.4审核频次：每年至少2次对公司各管理处、部门进行审核。

4.1.5内审员资格

内部质量审核由经过正规培训、具有内审资格证书、通过物业公司内部考核合格后的内审员独立、公正地进行。

审核员应与其所审核的部门无直接的责任关系，更不能审核自己的工作。为确保内审公正客观，对管理处审核时的内审员以品质管理部人员为主，审核组长应为品质管理部内审员。

4.1.6 例外内审

如某管理处/部门在一个月内连续发生多次不合格服务、重大质量事故或重大人事调整，由管理者代表确定是否需单独进行一次内部质量审核，报总经理批准后实施。

4.2 审核计划

4.2.1年度内部质量审核计划如中途变更，须重新报批。

4.2.2审核计划的内容：

A审核的目的和范围

B审核组成员名单

C审核依据的文件

D审核的日期、地点

4.2.3品质管理部根据年度计划编制内审通知，于审核前一周通知被审核部门和审核组成员。

4.2.4由管理者代表任命具有内部审核员资格的合适人选担任审核组长。由审核组长负责本次审核的具体组织工作。

4.3 审核的实施

4.3.1审核前，审核组应召开碰头会，应使所有审核员的审核方法、审核手段达成统一，同时结合受审部门管理服务现状及上次审核的不合格项,编制《内部质量审核检查表》，确定审核方式,以确保审核效果。

4.3.2审核组长主持召开首次会议，与会人员在《内部质量审核首/末次会议签到表》上签到。审核组长宣布审核的目的、内容、方法、依据、注意事项和末次会议时间，审核员、受审核部门负责人参加。

4.3.3审核内容按《内审检查表》进行，并负责记录。

4.3.4对现场发现问题由审核员填写《不合格项报告》，应当让该项负责人确认以保证不合格项能够完全理解，有利于纠正。

4.3.5 被审核方人员有权对审核员提出的问题予以澄清，审核员应接受合理的澄清。如双方无法达成一致，可提交公司管理者代表，由管理者代表协调解决。

4.3.6由审核组长召开末次会议，，受审核部门负责人及有关人员、审核员参加，与会人员在《内部质量审核首/末次会议签到表》上签字。审核组长报告审核结果。

4.3.7如内部质量审核报告内容需要更改，由审核组长负责更改内部质量审核报告及《不合格报告》相关内容。

4.4 审核报告

4.4.1由审核组长编写《内部质量审核报告》，审核组长对审核报告的内容负责，管理者代表审批，报送总经理及有关部门。

4.4.2 审核报告的内容：

A审核部门、审核目的、范围、日期；

B审核依据文件；

C审核组长、审核员、受审核部门主要参加人员；

D审核综述；

E不合格分布情况；

F不符合项纠正要求（附不合格报告）。

4.4.3审核报告发放范围：

A总经理、管理者代表、总经理助理；

B受审核部门；

C不合格涉及的部门。

4.5 纠正措施的实施

4.5.1受审核部门收到《不合格报告》，两日内对不符合产生的原因进行分析，并提出相应纠正措施。由审核组长审核确认后落实

4.5.2纠正措施的跟踪验证一般情况下由原开具不合格项的审核员进行跟踪验证或审核组长指派的审核员进行跟踪验证。

4.5.3纠正措施的纠正期限由审核员与被审核部门协商确定，原则上不超过1个月，特殊情况可以延长,但最长不得超过3个月，自审核员签字认可之日起计。

4.5.3若被审核部门到期未完全落实纠正措施或落实后未达到预定效果，在公司范围内予以通报并与被审核部门考核挂钩。

4.4 审核资料的存档

4.4.1品质管理部负责保存所有内审记录至少五年。

4.4.2被审核部门须保存本部门内审报告至少五年。

5．质量记录表格

TJzzWY8.2.2-Z01-F1《内部质量审核检查表》

TJzzWY8.2.2-Z01-F2 《不合格报告》

TJzzWY8.2.2-Z01-F3 《内审观察项报告》

TJzzWY8.2.2-Z01-F4《内部质量审核首/末次会议签到表》

TJzzWY8.2.2-Z01-F5 《内部质量审核报告》