物业公司质量体系运作程序文件的控制程序

物业公司质量体系运作程序文件的控制程序

1目的

对运作程序文件的制定、审批、发放及修改进行控制。

2适用范围

本程序适用于公司质量体系运作程序文件的控制。

3相关标准要素

GB/T19002-ISO9002 4.5

4相关文件

质量手册 4.5

5责任

5.1程序文件由ISO9000工作组指定专人制定。

5.2管理者代表负责审核程序文件。

5.3总经理负责批准程序文件。

5.4经理部负责程序文件的控制。

6程序

6.1文件的格式。

6.1.1文件的封面应包含下述内容：（见附录1）

a.公司名称；

b.文件名称；

c.文件编号、版号、生效日期；

d.文件各页的修改状态；

e.拟制人、审核人、批准人签名；

f.受控章及发放编号。

6.1.2文件的内容页见附录2

6.1.3文件编号规定如下：

CPM OP ×××

文件顺序号（用阿拉伯数字表示）

程序文件代码

公司名称代码

6.2文件的编制、审核和批准。

6.2.1在编写时，编写人员应主动和其它有关部门协调，征求各部门意见，如果意见无法统一，则提交总经理办公会，直至总经理裁决。最后定稿的文件由管理者代表审核，总经理批准。

6.3文件的发放。

6.3.1批准后的文件正式下达执行时，经理部将批准的文件登记在《运作程序文件目录表》中，并填写《受控文件发放记录》，文件持有人应在《受控文件发放记录》中签名并注明日期，所有文件原稿不得有"受控"印章标记，原稿由经理部保存。

6.3.2所有发放的运作程序文件均为"受控"文件， 受控文件的每一页都盖有红色"受控"印。

6.4文件的修改

6.4.1公司任何员工均可以对文件提出修改建议，由提出人填写《文件修改申请单》说明修改条款，经所在部门经理签名后交管理者代表审核，总经理批准，经理部负责将批准的内容打印到文件中并发放。

6.4.2文件修改时，被修改页的修改状态改变。修改状态用大写英文字母依次排序。同时在程序文件的封面，注明修改状态和简要的修改内容。

6.4.3当文件更改超过5次或更改内容条款较多时，应换版发行并修改版号，版号用二位阿拉伯数字依次排序。

6.4.4文件更改页和文件换版的发放按6.3执行，经理部发放新文件时，负责将旧版文件收回并销毁。

6.4.5为保持文件的可追朔性，经理部应保留一份加盖"作废"章的作废文件原件。

7记录

7.1《运作程序文件目录表》。

7.2《受控文件发放记录》随文件保存。

附录1

[文件名]

受控章：

发放编号：

修改状态

修改状态修改记录审核批准日期

批准：日期：

审核：日期：

拟制：日期：

附录2

运作程序文件

文件名

CPM-OP-×××

文件内容