物业公司办公用品验收及入库程序与标准

程序 标准

1、验收

1)采购员购回办公用品，保管员需对照发票验收货物。

2)如发现物品有短缺或破损，应及时通告采购员，由采购员与厂家联系。

3)验收完毕，将货物整齐码放在货架上。

2、填写入库单

1)由采购员持发票、明细等，单据齐全方可入库。

2)各部门自购物品时，需有呈批件，发票带有部门经理签字，方可办理入库手续。

3)将入库单按发票的数量、单价、总金额填写清楚。

4)入库单共三联，一联交采购员；一联交会计部；一联留存。

3、入帐

1)根据入库单在帐目上登记入帐，价格数量要准确无误。

2)部门自批自购的物品，应按一次性物品办理入库，由使用部门及时出库。

3)固定资产的入库，应登记上卡、编号、上帐、贴牌等。