物业公司各部门领用办公用品的审批与核算程序与标准

程序 标准

1、填写出库单

1)申请部门要写明办公用品及劳保、清洁用品名称、申请数量、用途。

2)部门经理在出单上签字。

3)交行政办公室审批。

2、审批

1)库房管理员复核物品名称及数量，并在发货人处签字。

2)主管复核物品名称是否为申领部门实际应用范畴。

3)复核申领数量是否超出预算和历史同期消耗标准。

4)压缩费用，把好审批关。

3、提货

1)库房管理员要严格按照出库单批准货项和数量发放。

2)暂时没有的物品或数量不足时要及时通知领用部门，并及时做采购计划。

4、核算

1)每周对所发生出物品进行盘点。

2)每周对所发出的物品在名部门明细帐上登记。

3)每月做发放物品月报表，同会计部对帐，并将报表交会计收存。