5.2采购实施

5.2.1行政部负责实施采购，各相关部门协助。对于重要物资，必须在《合格物资供方名录》中选择供方。

5.2.2采购前采购员必须对《用款/采购计划》核实，在与供方沟通前，应确保规定的采购要求是充分的。

5.3采购物资的验证方式

5.3.1对采购的物资可以有如下几种验证方式：

a)由行政部组织相关部门进行进货验证；

b)由本公司在供方现场实施验证；

5.3.2行政部应在采购文件中规定验证的安排和产品放行的方法。

5.3.3验证活动可包括：检验或试验、外观检查、试用、提供合格证明文件等方式。根据《采购物资分类明细表》，在相应的检验规程中规定不同的验证方式。

5.4采购信息

采购信息表达拟采购的产品，适当时包括：

5.4.1产品采购批准的要求。

5.4.2对产品的验收要求。

5.4.3适用的质量管理体系要求。

5.4.4其他要求，如价格、数量、交付、人员等。

5.5公司的采购文件

文件包括：《用款/采购计划》、《采购物资分类明细表》、《采购合同》及附件等，由行政部保管。在与供方沟通前，原则上，应确认采购要求是，应由相应的发放部门负责人对采购要求是否充分进行审批。

5.6对采购物资供方的评价

5.6.1合格供应商的条件

a)有营业执照和相应的经营资格，具备持续稳定的合格产品供货渠道；

b)具有良好的供应物资业绩；

c)具有质量保证能力的证明（必要时）；

d)价格合理；

e)服务良好。

5.6.2行政部根据采购物资要求，组织有关人员对物资的质量、价格、履约率等进行比较，选择合格的供方，填写《物资供方评定记录表》。对同类的供货物资，应同时选择几家合格的供方以作比较。行政部负责建立并保存合格供方的质量记录。根据供方物资的类别及其质量保证能力，明确对供方的控制方式和程度。

5.6.3对有多年业务往来的重要物资供方，应提供其质量证明文件和定期检查记录，以证实其质量保证能力，适当时包括以下内容：

a)质量管理体系认证证书；

b)本公司对供方质量管理体系进行审核的结果；

c)本公司及供方其他顾客的满意程度调查；

d)供方产品的质量、价格、交货、服务能力等的检查记录；

e)供方的财务状况及服务和支持能力等。

5.6.4对第一次供应重要物资的供方，除提供充分的书面证明材料外，对物资应经样品检验及小批量试用，证明合格才能供货。具体步骤如下：

a)新供方根据提供的技术要求提供少量样品；

b)使用部门对样品进行验证，并填写《物资供方评定记录表》；

c)样品如不合格可再送样，但最多不能超过两次；

d)小批量进货验证或试用不合格则取消其供货资格。

e)样品验证、小批量试用均合格的供方经行政部审核，总经理批准后，可列入《合格物资供方名录》；

5.6.5零星采购物资供方，使用部门对其进货验证记录即为对此供方的评价。

5.6.7对连续两次供应物资有严重不合格的物资供方，应取消其供方资格。

5.7对合格供方的定期复评

行政部每年对合格物资供方进行一次跟踪复评，填写《物资供方业绩评定表》，评价时按百分制，质量评分占60%，交货期评分占20%，其他（如价格、售后服务等）占20%。评定总分低于60（或质量评分低于42），应取消其合格供方资格；如因特殊情况留用，应报管理者代表批准，但应加强对其供应物资的进货验证，连续第二次评分仍不合格，应取消其供货资格。

6.0相关文件

6.1《土建维修材料采购标准》RGPM-7.4.1–C-01-01

7.0质量记录

7.1《用款采购计划》RGPM–7.4.1–D-01-01

7.2《合格物资供方名录》RGPM–7.4.1–D-01-02

7.3《采购合同》RGPM–7.4.1–D-01-03

7.4《采购物资分类明细表》RGPM–7.4.1–D-01-04

7.5《物资供方调查表》RGPM–7.4.1–D-01-05

7.6《物资供方评定记录表》RGPM–7.4.1–D-01-06

7.7《物资供方业绩评定表》RGPM–7.4.1–D-01-07

7.8《物资供方评价档案》RGPM–7.4.1–D-01-08本文来自物管学堂，转载请注明出处。