物业管理公司内部质量审核程序（八）

物业管理公司内部质量审核程序（八）

1目的

按规定的程序实施内部质量审核, 以确保能正确的评价质量体系的有效性和符合性。

2适用范围

本程序适用按ISO9002标准实施的内部质量审核。

3相关标准要素

GB/T19002 4.17

4相关文件

4.1管理者代表负责制订年度内部质量审核计划，并组织实施。

4.2总经理负责批准年度内部质量审核计划。

4.3审核组长负责实施内部质量审核, 整理文件, 记录归档。

5责任

5.1质量手册 4.17

5.2程序文件CPM-OP-037 纠正和预防措施。

6程序

6.1年度内部质量审核计划的制定。

6.1.1公司质量体系涉及到的各部门每年要进行至少一次内部质量审核。

6.1.2管理者代表负责编制《年度内部质量审核计划》，这个计划可根据需要予以修改。对需要特别注意的，部门或区域可增加审核次数。

6.1.3《年度内部质量审核计划》及其修改均需由总经理批准，并发至有关部门。

6.1.4审核必须由有资格而又不直接负责被审核区域的人员来进行，对内部质量审核员的培训和认可，应根据CPM-OP-029 《员工培训管理程序》进行。

6.2审核的准备

6.2.1管理者代表委派审核组组长，由审核组长选择内部质量审核员成立审核组。

6.2.2审核组长负责编制《内部质量审核实施计划》，该计划详述审核的目的、范围、依据以及审核的日期、审核组的组成，说明首次会议和末次会议的时间、审核的日程安排以及对各受审核部门的审核内容和要求，并负责召开审核准备会议，进行任务分配。

6.2.3审核员根据分配的任务，准备审核中所需记录与报告，并编制检查清单。

6.3实施审核

6.3.1审核员通过面谈，查阅文件，观察有关方面的工作和现状而表明活动是否符合文件要求，对于不合格的情况，即便不在检查清单之列，如果认为意义重大，也应予以注意和调查。对于面谈得到的信息，同来源予以验证。

6.3.2受审核部门或其指定的代表在整个审核过程中陪同审核员，回答和解释审核员提出的问题。

6.3.3审核员在实施审核时，发现不合格，应记入《审核不合格报告》，经审核组长批准，由受审部门确认。

6.3.4末次会议，审核员应将《审核不合格报告》纳入《内部质量审 核报告》，审核员对受审核方认可的不合格项目提出纠正措施要求。

6.4审核报告

6.4.1审核结束后，审核组长负责编制《内部质量审核报告》，并交到经理部。《内部质量审核报告》应包括以下内容：

a.审核综述： 范围，目的，成员，日期，审核过程，依据，结论；

b.不合格报告；

c.不合格项分布统计表。

6.4.2《内部质量审核报告》由经理部呈交公司总经理审批。经审批后，正本送经理部保存，副本呈送有关人员：

a.受审核部门经理；

b.管理者代表；

c.公司领导。

6.5跟踪和验证

6.5.1受审部门经理接到《内部质量审核报告》后，针对不合格项目制订纠正措施并将实施结果填写于《审核不合格报告》有关栏目。

6.5.2审核组长组织内审员负责对不合格项目纠正措施进行跟踪检查，并将验证情况记录在《审核不合格报告》栏目并签字。对在规定时间内未完成的纠正/ 预防措施（超过规定时间一个月），由管理者代表提出解决措施。

7记录

7.1《内部质量审核实施计划》 （保存期二年）

7.2《年度内部质量审核计划》 （保存期二年）

7.3《审核不合格报告》 （保存期二年）

7.4《内部质量审核报告》 （保存期二年）

7.5《内部质量审核检查表》 （保存期二年）