物业公司内部审核程序
物业公司内部审核程序
1.0目的
对内部审核活动进行控制，确保质量管理体系持续有效地运行.
2.0适用范围
适用于公司内部质量审核过程的控制。
3.0职责
3.1管理者代表负责确定每一次的审核组长，并批准《内部质量审核计划》；
3.2审核组长负责编制《内部质量审核报告》和每一次具体的《内部质量
审核计划》。
2.0过程的识别
5.0 行为准则:
a)审核员经培训合格，且公正地获取客观证据；
b)审核员不得审核自己的工作；
c)策划时应按被审核过程和区域情况及重要性，以往审核结果安排审核日程；
d)按策划的时间间隔组织审核；
e)对审核发现责任部门应采取纠正措施，并实施跟踪验证.
6.0 程序及要求
6.1 策划
工程技术科在管理者代表授意下，编制年度审核计划，对审核准则范围、频次和方法做出规定.
6.2 审核实施前准备
a)每次审核管理者代表选择审核组长和审核员组成审核组；
b)审核组长编制审核计划，并于审核前5-7天送达被审核单位；
c)审核员按分工准备文件资料，编写检查表.
6.3 现场审核
a)审核组长主持首次会议，确认审核计划及有关事宜；
b)按分工范围，审核员分工审核，并记录审核结果；
c)利用审核组内部会议，对审核发现进行讨论和确认；
d)审核组长主持末次会议，报告审核经过及结果，并对质量管理体系的符合性和有效性作出评价，最高管理者代表作总结.
6.4 跟踪验证
1)审核组长在审核结束三天内出具正式审核报告；
2)责任部门对审核发现的不合格采取纠正和纠正措施，消除不合格发生的原因；
3)责任部门实施纠正措施完成后工程技术科派员及时验证其有效性.
6.5 审核结果
1)审核结果不达策划目的，应进行补充审核；
2)不合格项纠正和纠正措施不力，效果不显着应由责任部门重新制定和实施纠正措施；
3)如三个月不能验证的，可在下次审核中进行验证；
4)每次审核结果应汇总，作为管理评审的标入之一.
7.0 相关文件
管理评审程序
8.0 记录
年度审核计划 首(末)次会议签到表
审核计划 不合格项报告
检查表 审核报告
